管理评审报告6

管理评审报告91496本文简介：1有有限限公公司司管管理理评评审审报报告告（2017-06-03）编制：***审批：**2管理评审报告目录管理评审报告目录序号序号内内容容1封面2管理评审计划3管理评审会议签到表4管理评审报告5本次管理评审改进措施表6内审不符合项分布表7顾客满意程度调查分析报告8员工满意度分析报告9过程绩效指标统计

管理评审报告91496本文内容：

1

有有

限限

公公

司司

管管

理理

评评

审审

报报

告告

（2017-06-03）

编制：***

审批：**

2

管理评审报告目录管理评审报告目录

序号序号内内

容容

1封面

2管理评审计划

3管理评审会议签到表

4管理评审报告

5本次管理评审改进措施表

6内审不符合项分布表

7顾客满意程度调查分析报告

8员工满意度分析报告

9过程绩效指标统计表

10人力资源部体系运行总结报告

11销售部管理评审报告

12品质部管理评审报告

13制造部运行情况报告

14技术设备部管理评审输入报告

15采购部质量管理体系运行情况报告

16上次管理评审措施验证情况报告

3

2017

年度管理评审计划

评审时间2017

年

5

月

31

日下午

15:00—17:00

评审地点会议室评

审

主

持

人**

评审目的

及

内

容

评审我公司

IATF16949:2016

质量管理体系换版效果，评价公司质

量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。

参加人员*******等

评审要求

1．各部门负责人应准点参加，不得缺席；

2．各部门负责人应充分准备好发言材料

各部门提交的

输入材料

1．各部门的工作总结（提出改进的建议）

；

2．审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料（品质部提供）

；

3．管理评审的改进措施情况（暂无）

（品质部提供）

；

4．本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供）

；

5．过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供）

；

6．顾客反馈情况（商务部提供）

；

7．实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供）

；

8．设计开发过程监视分析报告（技术部提供）

。

审批意见：

同意

审批人：****

2017

年

4

月

25

日

4

会会

议议

签签

到到

表表

会议主题管理评审会议时间

2017/5/31

会议地点会议室主持人杜浩

序号部

门姓

名职

务序号部

门姓

名职

务

1

总经理总经理

1

总经理总经理

2

管理代表经理

2

管理代表经理

3

销售部经理

3

销售部经理

4

生产部经理

4

生产部经理

5

品质部经理

5

品质部经理

6

技术部经理

6

技术部经理

7

仓储经理

7

仓储经理

8

设备部经理

8

设备部经理

9

人资部经理

9

人资部经理

10

工程部经理

10

工程部经理

5

合肥诚辉电子有限公司合肥诚辉电子有限公司

管管

理理

评评

审审

报报

告告

1

1

评审目的评审目的：

评价

ISO9001:2015

/IATF16949:2016

新版汽车质量体系的充分性、有效性和适

宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。

2

2

评审内容评审内容：

2.1.上次管理评审的跟踪措施；

2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；

2.3

顾客满意和有关相关方的反馈；

2.4

质量目标的实现程度；

2.5

过程绩效以及产品和服务的合格情况；

2.6

不合格及纠正措施；

2.7

监视和测量结果；

2.8

审核结果；

2.9

改进的机会；

3

3

评审依据：评审依据：

3.1：

ISO9001:2015、TATF16949：2016

标准；

3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；

3.3：相关的法律、法规及各类标准。

4

4

评审时间及参加人员：评审时间及参加人员：

管理评审于

2017

年

5

月

31

日下午

15:00-17:00

在会议室由总经理（杜浩）主持。

参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部

经理、采购经理等

5

评审过程评审过程

5.1

上次管理评审的跟踪措施；

2016

年管理评审结果

2

项改善措施，改善措施均有

效果;

5.2

与质量管理体系相关的内、外部因素的变化

6

从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，

针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环

节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能

性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施

有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法

律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合

ISO9001:2015

/IATF16949:2016

标准要求有效性运行。

另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工

艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能

否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自

身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保

要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

5.3

顾客满意和有关相关方的反馈

A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客

满意度也达到了

98.6%

，

B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。

C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、

高效。

5.4

质量目标的实现程度

各部门的目标已达标，从

2017

年

1

月至今未出现过重大的质量事故或退货事件

的发生。

5.5

过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控

状态。

5.6

不合格及纠正措施

A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措

施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。

B、外部客户暂无投诉，如有会按照

8D

的要求进行相应的回复和改善。

5.7

本公司与

5

月

16

号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆

盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核

计划。本次内审共开出一般不合格项

2

项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极

整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。

5.8

外部供方绩效

采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要

求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检

验合格率达到良好。

7

5.9.资源的充分性

本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能

符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行

的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。

5.10

应对风险和机遇所采取措施的有效性：

公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与

服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结

果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。

5.11

改进的机会：

新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申

请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉

及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；

对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为

100％符合

国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。

6

评审综述：评审综述：

6.1

改进的机会

a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。

b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。

c)引进高素质人材，包括技术工人。

6.2

质量管理体系所需的变更

a)新版文件的进一步完善；

b)本公司的质量方针、目标暂不改变；

6.3

资源需求

公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；

7

总结总结

本次管理评审，由杜总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、

环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：

7.1

结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合

IATF16949:2016

新版标准的所

有要求，体系的建立是充分的；

7.2

公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照

体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现

到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充

分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的

机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；

8

7.3

至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；

7.4

在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通

过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较

大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；

基本具备持续改进的能力”。

本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单﹑合同评

审﹑采购﹑来料检验﹑入仓贮存﹑过程生产、过程监控﹑最终检验﹑入仓﹑交付都在

相关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效

率和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。大部分目标指标均已达成，员工和各部

门质量意识不断增强，现行质量管理体系文件是适宜的。

管理评审结果认为：质量体系是持续适宜的﹑有效的，能够满足本公司的质量管

理要求和客户要求。质量方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改。本次评

审提出对文件、方针、目标的修改，旨在使质量管理体系不断的在运作过程中逐步完

善，不断进步。在此，我对全体人员做出的努力，表示深切的敬意和谢意！